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2021年度甘肃省社会科学界联合会部门决算

来源: 时间:2022-08-23 13:40:21 点击:
2021年度甘肃省社会科学界联合会部门决算

 
第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概括
一、部门职责
甘肃省社会科学界联合会,简称省社科联,是中共甘肃省委、甘肃省人民政府领导下的学术性人民团体,是省委、省政府联系广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带、加强哲学社会科学领域意识形态工作的重要部门,是全省社会科学界的联合组织和协调服务机构,是加快构建中国特色、甘肃特点哲学社会科学、繁荣发展社会主义先进文化的重要力量。
     依据省委批准的“三定”方案、省政府授权文件和省社科联《章程》,省社科联的主要职能是:领导和协调省级社会科学学会、协会、研究会的工作,指导市、县社科联工作,承担全省社科类社会团体和民办非企业单位业务主管职责;组织宣传党的路线、方针、政策,协调开展社会科学理论研究、宣传普及、咨询服务和学术交流;组织实施省委、省政府主办的全省社会科学优秀成果评奖活动;组织鉴定和评估社会科学应用研究成果,推动社会科学研究成果的转化;编辑出版《社科纵横》杂志。
二、机构设置
    甘肃省社会科学界联合会,下设办公室、学会管理部、学术部、机关党委。
第二部分  2021年度部门决算表
省社科联2021年部门决算公开表详见附件1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 备注:本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故表九无数据。

 
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1040.61万元。收、支较上年决算数增加253.41万元,增长32.19%,主要原因是年初财政拨款结转和结余数增加,项目支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1004.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1004.28万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计984.39万元,其中:基本支出548.84万元,占55.75%;项目支出435.55万元,占44.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1040.61万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加253.40万元,增长32.19%。主要原因是年初财政拨款结转和结余数增加,项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出984.39万元,占本年支出的100.00%,较上年决算数增加233.51万元,增长31.10%。主要原因是项目支出有所增加。主要用于以下几个方面:
1.一般公共服务支出年初预算数为935.31万元,支出决算为886.91万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余数增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为36.58万元,支出决算为36.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3.卫生健康支出年初预算数为33.82万元,支出决算为33.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4.住房保障支出年初预算数为27.08万元,支出决算为27.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出548.84万元。其中:人员经费434.85万元,较上年决算数增加58.94万元,增长15.68%,主要原因是人员基本工资及津贴补贴有所增加。人员经费用途主要包括基本工资144.90万元、津贴补贴100.59万元、绩效工资43.5万元、机关事业单位基本养老保险费36.1万元、职工基本医疗保险缴费24.17万元、公务员医疗补助缴费18.47万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金27.58万元、生活补助38.16万元、奖励金0.90万元。公用经费113.99万元,较上年决算数增加12.69万元,增长12.53%,主要原因是本年度业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是本年度业务量增加,公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.40万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的112.03%,决算数大于预算数的主要原因是物价水平有所增加,燃油费用增加。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为6.40万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的112.03%,决算数大于预算数的主要原因是物价水平有所增加,燃油费用增加。
3.公务接待费年初预算数为0.60万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的39.70%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定,减少公务接待费的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待2批次20人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出113.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.83万元、印刷费0.44万元、水费0.23万元、电费1.21万元、邮电费2.10万元、取暖费38.86万元、物业管理费0.96万元、差旅费1.86万元、维修(护)费0.16万元、培训费0.31万元、公务接待费0.24万元、工会经费9.11万元、福利费12.15万元、公务用车运行维护费7.17万元、其他交通费用36.37万元。机关运行经费较上年决算数增加12.69万元,增长12.53%,主要原因是本年度业务量增加。
其中:本年度会议费支出26.25万元,较上年决算数增加16.03万元,增长156.85%,主要原因是本年度业务量增加。本年度培训费支出13.44万元,较上年决算数增加13.28万元,增长8300.00%,主要原因是本年度培训活动增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计18.90万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于公车改革待处置封存车辆2辆,一般公务用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,为社科事业费和第十六次社科评奖经费。共涉及资金456万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,此次自评采用评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,90分以上(含90分)为优,80-90分(含80分)为良,60-80分(含60分)为中,60分以下为差。经过目标自评,我单位项目均达到90分以上,自评结果为优
(《自评表》详见附件2)。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年,本部门预算支出项目2个,为社科事业费和第十六次社科评奖经费。当年财政拨款456万元,全年支出399.25万元,执行率87.55%。主要产出和效果:一是《社科纵横》由月刊改版为双月刊,全年刊文中博士及副高以上职称作者文章占比达94%,较去年提升38%;基金项目文章占比69%,其中国家级课题项目占总项目的42%,年度基金资助文献量占当年文献总量比例达到近年最高。学术阵地作用进一步强化,刊物质量有较大提升。二是认真组织全省第十六次哲学社会科学优秀成果评奖,评选表彰一等奖40项,二等奖100项,三等奖159项。三是组织完成《陇右文库·方志库(一)》出版发布,持续推进《陇右文库·方志库(二)》《陇右文库·著作库》编纂工作。四是起草推进《关于加强哲学社会科学类学术社团建设的实施意见》出台,修订《省社科联社会组织管理办法(试行)》,制定《省社科联主管社会组织意识形态工作责任清单》,建立主管社会组织党建宣传、信息联络、一次性告知清单等制度,制度进一步健全,管理进一步规范,服务进一步优化。五是组织社会组织专家学者赴平凉市、庆阳市对县域社会组织人员开展乡村振兴专题培训。完成主管社会组织年检初审30家,审核新成立主管社会组织1家,指导3个社会组织党支部完成改选换届,新成立1个社会组织党支部。组织开展主管社会组织工作调研,及时发现问题,跟进督促整改。
下一步改进措施,严格按照《甘肃省省级部门预算编制管理办法》要求,加强预算管理,提高对预算管理制度的正确认识,充分认识到预算管理工作的重要性,精准编制预算,加快工作进展,加强内控建设,提高资金使用效率,有效提升项目管理水平,严格按照绩效目标要求完成各项工作任务。
2.绩效自评报告详见附件3

    
第四部分  名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1:省社科联2021年部门决算公开表
附件2:2021年度省社科联预算项目支出绩效自评表1.2.3
附件3:2021年度省社科联绩效自评报告1.2.3.
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