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2020年度甘肃省社会科学界联合会部门决算

来源： 时间：2021-08-25 21:57:13 点击：7098次
 
目 录
第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
  
第一部分  部门概括
一、部门职责
甘肃省社会科学界联合会，简称省社科联，是中共甘肃省委、甘肃省人民政府领导下的学术性人民团体，是省委、省政府联系广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带、加强哲学社会科学领域意识形态工作的重要部门，是全省社会科学界的联合组织和协调服务机构，是加快构建中国特色、甘肃特点哲学社会科学、繁荣发展社会主义先进文化的重要力量。
     依据省委批准的“三定”方案、省政府授权文件和省社科联《章程》，省社科联的主要职能是：领导和协调省级社会科学学会、协会、研究会的工作，指导市、县社科联工作，承担全省社科类社会团体和民办非企业单位业务主管职责；组织宣传党的路线、方针、政策，协调开展社会科学理论研究、宣传普及、咨询服务和学术交流；组织实施省委、省政府主办的全省社会科学优秀成果评奖活动；组织鉴定和评估社会科学应用研究成果，推动社会科学研究成果的转化；编辑出版《社科纵横》杂志。
二、机构设置
    甘肃省社会科学界联合会，下设办公室、学会管理部、学术部、机关党委。
第二部分  2020年度部门决算表
省社科联2020年部门决算公开表详见附件1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 备注：本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表九无数据。 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计787.21万元。收、支较上年决算数减少49.64万元,下降5.93%,下降的主要原因是年初结转和结余数减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计787.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.21万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计750.88万元，其中：基本支出477.21万元，占63.55%；项目支出273.67万元，占36.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计787.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少49.64万元，下降5.93%。主要原因是年初财政拨款结转和结余数减少，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出750.88万元，较上年决算数减少85.97万元，下降10.27%。主要原因是项目支出有所下降。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为643.75万元，支出决算为663.41万元，完成年初预算的103.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增，工资福利支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为31.99万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为23.67万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出477.21万元。其中：人员经费375.91万元，较上年决算数减少39.59万元，下降9.53%，主要原因是与上年度相比本年度抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资127.47万元、津贴补贴95.83万元、绩效工资38.25万元、机关事业单位基本养老保险费31.56万元、职工基本医疗保险缴费22.15万元、公务员医疗补助缴费18.3万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金25.78万元、生活补助7.16万元、奖励金8.98万元。公用经费101.30万元，较上年决算数增加10.59万元，增长11.67%，主要原因是本年度人员增加，业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为8.03万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的86.80%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，减少“三公”经费支出情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.14万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，减少公务用车运行维护费的支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为7.14万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，减少公务用车运行维护费的支出。
3.公务接待费年初预算数为0.89万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的39.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，减少公务接待费的支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次20人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出101.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.63万元、印刷费0.02万元、手续费0.007万元、电费1.54万元、邮电费1.05万元、取暖费23.71万元、物业管理费0.96万元、差旅费3.33万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0.32万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.3万元、工会经费6.27万元、福利费16.6万元、公务用车运行维护费6.62万元、其他交通费用33.25万元、办公设备购置3.46万元、信息网络及软件购置更新1.81万元。机关运行经费较上年决算数增加10.59万元，增长11.67%，主要原因是本年度人员增加。
其中：本年度会议费支出10.22万元，较上年决算数减少19.41万元，下降65.51%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，精简会议、压缩会议费支出。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.82万元，下降83.67%，主要原因是本年度培训活动减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于公车改革待处置封存车辆2辆，一般公务用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，为社科事业费。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金274.23万元。从评价情况来看，我单位项目社科事业费达到90分以上，自评结果为优。（《自评表》详见附件2）。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
社科事业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为310万元，执行数为274.23万元，完成预算的88.46%。主要产出和效果：一是2020年改版《社科纵横》，适时开设了“沿黄河流域高质量发展”“生态文明建设研究”“乡村振兴战略研究”等栏目，出版12期，其中副高职称及博士以上作者文章占比56%，正高职称作者单独发文占比10.4%；基金课题项目占比65%，国家级课题项目占比20%。学术阵地作用进一步强化，刊物质量有较大提升。二是组织开展了高质量的社科宣传普及周活动。与省委宣传部联合，开展以“宣传社会科学知识，助力脱贫攻坚”为主题的全省社科宣传普及周活动，在张掖市甘州区碱滩镇普家庄村举办启动仪式，现场开展赠送科普书籍、科普知识咨询、理论宣讲对谈等活动，体现了社会科学普及政府主导、公众参与、服务社会的工作特色。三是继续推进社科普及示范基地建设。制定印发了社科普及示范基地《管理办法（试行）》，命名八路军兰州办事处纪念馆等31家单位为“第二批甘肃省社会科学普及示范基地”。四是与省图书馆联合举办“周末名家讲坛”18场次，累计受众1500人左右，为在全省基层组织开展好社科普及工作奠定了坚实的工作基础。
下一步改进措施，严格按照《甘肃省省级部门预算编制管理办法》要求，加强预算管理，提高对预算管理制度的正确认识，充分认识到预算管理工作的重要性，精准编制预算，加快工作进展，加强内控建设，提高资金使用效率，有效提升项目管理水平，严格按照绩效目标要求完成各项工作任务。
2.绩效自评报告详见附件3
（三）重点绩效评价结果
本部门组织对重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价。
   1.重点项目评价情况
     共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及资金270万元，项目评价结果为“优”。
   2.预算单位整体支出评价情况
     共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出731.22万元，项目评价结果为“优”。
第四部分  名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 
 
附件1：省社科联2020年部门公开表
附件2：2020年度省社科联预算项目支出绩效自评表
附件3：2020年度省社科联绩效自评报告
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