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2022年度甘肃省社会科学界联合会机关部门决算

来源：省社科联 时间：2023-08-18 12:23:00 点击：8765次
2022年度甘肃省社会科学界联合会机关部门决算
 
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省社会科学界联合会，简称省社科联，是中共甘肃省委、甘肃省人民政府领导下的学术性人民团体，是省委、省政府联系广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带、加强哲学社会科学领域意识形态工作的重要部门，是全省社会科学界的联合组织和协调服务机构，是加快构建中国特色、甘肃特点哲学社会科学、繁荣发展社会主义先进文化的重要力量。
  依据省委批准的“三定”方案、省政府授权文件和省社科联《章程》，省社科联的主要职能是：领导和协调省级社会科学学会、协会、研究会的工作，指导市、县社科联工作，承担全省社科类社会团体和民办非企业单位业务主管职责；组织宣传党的路线、方针、政策，协调开展社会科学理论研究、宣传普及、咨询服务和学术交流；组织实施省委、省政府主办的全省社会科学优秀成果评奖活动；组织鉴定和评估社会科学应用研究成果，推动社会科学研究成果的转化；编辑出版《社科纵横》杂志。
二、机构设置
甘肃省社会科学界联合会，下设办公室、学会管理部、学术部、机关党委。
第二部分2022年度部门决算表
省社科联2022年部门决算公开表详见附件1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注：本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表八无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1457.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加416.44万元,增长40.02%,主要原因是年初财政拨款结转和结余数增加，项目支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1400.83万元,其中：财政拨款收入1400.83万元,占100.00%。 
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1133.02万元,其中：基本支出664.04万元,占58.61%；项目支出468.99万元,占41.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1457.06万元。与上年相比,各增加416.45万元,增长40.02%。主要原因是年初财政拨款结转和结余数增加，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1133.02万元,较上年决算数增加148.63万元,增长15.1%。主要原因是项目支出有所增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为1052.79万元,支出决算为784.67万元,完成年初预算的74.53%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余数增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是2022年增加《陇右文库》项目调剂预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为38.79万元,支出决算为66.61万元,完成年初预算的171.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资及津贴补贴有所增加，社保基数增加。
4．卫生健康支出年初预算数为35.23万元,支出决算为35.23万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
5．住房保障支出年初预算数为46.51万元,支出决算为46.51万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出664.04万元。其中：
人员经费600.13万元,较上年决算数增加165.28万元,增长38.01%,主要原因是人员基本工资及津贴补贴有所增加。人员经费用途主要包括基本工资160.63万元、津贴补贴175.58万元、绩效工资65.87万元、机关事业单位基本养老保险费38.28万元、职工基本医疗保险缴费21.75万元、公务员医疗补助缴费19.01万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金46.51万元、生活补助42.82万元、抚恤金27.82万元、奖励金1.35万元。
公用经费63.91万元,较上年决算数减少50.08万元,下降43.93%,主要原因是受疫情客观因素的影响及建设节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出63.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.83万元、印刷费2.15万元、水费0.15万元、电费0.81万元、邮电费0.88万元、取暖费11.99万元、物业管理费2.88万元、差旅费0.12万元、维修（护）费0.79万元、培训费0.72万元、公务接待费0.06万元、委托业务费2.74万元、工会经费9.10万元、福利费19.44万元、公务用车运行维护费4.63万元、办公设备购置0.6万元。机关运行经费较上年决算数减少50.08万元,下降43.93%,主要原因是受疫情客观因素的影响及建设节约型机关。
本年度会议费支出2.52万元,较上年决算数减少23.73万元,下降90.4%,主要原因是本年度业务量减少。本年度培训费支出2.56万元,较上年决算数减少10.88万元,下降80.95%,主要原因是业务量减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.09万元,支出决算为5.09万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.32万元,下降31.3%,主要原因是严格执行中央“八项”规定，减少“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。
 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.03万元,支出决算为5.03万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.14万元,下降29.86%,主要原因是严格执行中央“八项”规定，业务量减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为5.03万元,支出决算为5.03万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.14万元,下降29.86%,主要原因是严格执行中央“八项”规定，业务量减少。
3.公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.18万元,下降74.6%,主要原因是严格执行中央“八项”规定，业务量减少。
 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
 (一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，分别为社科事业费和第十七次社科评奖经费以及由省委宣传部调剂的《陇右文库》编纂出版项目经费和由省委组织部调剂的甘肃革命老区乡村人才振兴与人才培养项目经费。共涉及资金792.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，此次自评采用评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，90分以上（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。经过目标自评，有2个项目结果为“优”，2个项目结果为“中”。（《自评表》详见附件2）。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映社科事业费和第十七次社科评奖经费以及由省委宣传部调剂的《陇右文库》编纂出版项目经费和由省委组织部调剂的甘肃革命老区乡村人才振兴与人才培养项目经费4个项目自评结果，全年预算数为792.22万元，实际支出468.98万元，执行率为59.2％。项目绩效目标完成情况：一是社科事业费，当年财政拨款256万元，全年支出207.77万元，执行率81.16%；二是第十七次社科评奖经费，当年财政拨款240万元，全年支出５万元，执行率2.08%；三是《陇右文库》编纂经费，当年财政拨款200万元，全年支出162.52万元，执行率81.26%；四是甘肃革命老区乡村人才振兴与人才培养项目，当年财政拨款40万元，全年支出0万元，执行率0%。发现的主要问题及原因是疫情这一客观因素影响。下一步改进措施：对照绩效管理有关工作要求，在今后的工作中我们将从以下四个方面进一步加强和完善绩效管理工作。一是严格按照《甘肃省省级预算绩效管理办法》等有关规定，续强化预算绩效管理工作，加强预算管理，精准编制预算，按规定编报绩效目标，加强内控建设，提高资金使用效率和全过程绩效管理质量，实现财政资金使用效益最大化。二是进步一提高指标设置的准确性。按照项目实施目的规范设置对应指标，进行绩效自评时，根据项目实施的具体情况，及时进行梳理，细化对应指标，提高绩效自评工作的准确性。三是按照单位工作要点，根据业务经费使用情况，及时向相关业务部门反馈项目支出预算执行进度，确保项目正常有序开展，提高项目执行效率。四是不断加强财会人员教育，积极通过财政厅统一培训和个人自学等多种途径和方式，提高财务人员绩效管理业务工作能力。
 (三)部门绩效评价结果
此次单位整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。2022年度，我单位部分达成预期目标。
（绩效自评报告详见附件3）
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 
附件1:甘肃省社会科学界联合会决算公开表
附件2：2022年度部门预算整体、项目支出绩效自评表（1-5表）
附件3-1：省社科联2022年度预算整体支出绩效自评报告
附件3-2：省社科联2022年度预算项目支出绩效自评报告
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